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Erschienen in:
Digital Controlling – Grundlagen für den erfolgreichen digitalen Wandel im Controlling Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Weiterentwicklung des Finanz-Forecasts im Rahmen der digitalen Transformation am Beispiel der SAP SE

verfasst von : Simone Raschig, Mike Schulze

Erschienen in: Die Digitalisierung der Controlling-Funktion

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Der Finanz-Forecast-Prozess war bei SAP traditionell entlang eines klassischen Bottom-up-Prinzips strukturiert. Nachdem 2015 die Unzulänglichkeiten dieser Prozessgestaltung in Bezug auf Steuerungsrelevanz und Simulationsmöglichkeiten deutlich wurden, wurde der Prozess grundlegend überdacht und schließlich 2017 erheblich weiterentwickelt und umstrukturiert. Dieser Artikel beschreibt den Transformationsprozess und erklärt den heute gelebten kombinierten Ansatz. Dieser besteht aus einer zentral erstellten Prognose der Geschäftsentwicklung der Gruppe für das Kalenderjahr, welche auf standardisierten und statistischen Berechnungsmethoden basiert sowie einem Finanz-Forecast für das laufende Quartal, welcher von dezentralen Einheiten geliefert wird (Die Autoren danken den Mitarbeitern der SAP SE Christian Cramer, Thorsten Rasig, Stephanie Rieder und Reinhild Rülfing für ihre hilfreichen Anregungen und die fachliche Unterstützung beim Erstellen dieses Beitrages).

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Fußnoten
1
Eine Ausnahme wurde im Monat Januar gemacht; hier wurde kein Forecast erstellt.
 
2
SAP hat derzeit Niederlassungen in über 78 Ländern und deckt damit im operativen Geschäft ein breites Spektrum an Währungen ab. Da die externe Guidance auf Basis der Vorjahreswechselkurse publiziert wird, ist es wichtig, möglichst genau zu antizipieren, in welchem Währungsmix Umsätze und Kosten in das Gesamtjahresergebnis einfließen werden.
 
3
Ein Anwendungsszenario könnte zum Beispiel eine Simulation zum Einfluss bestimmter Währungen sein, die in den vergangenen Perioden stark geschwankt haben. Hier würde der Referenzzeitraum dann in der nahen Vergangenheit liegen, um einen möglichst aktuellen Stand der Wechselkurse im Forecast-Szenario abzubilden.
 
4
Gemessen anhand des Mean absolute percentage error MAPE, inklusive Gewichtung je nach Anzahl der offenen, vorherzusagenden Perioden. \( MAPE = 1/n \times \mathop \sum \limits_{i = 1}^{n} \left| {(IST_{i} - FC_{i} )/IST_{i} } \right| \).
 
5
Unternehmenssoftware ist Computersoftware, die speziell für die Abbildung und Automatisierung von Geschäftsprozessen entwickelt wird.
 
Literatur
Harrell, F. E. 2015. Regression modeling strategies with applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis, 2. Aufl. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht und London: Springer International Publishing.
Knöll, H.D., C. Schulz-Sacharow, und M. Zimpel. 2006. Unternehmensführung mit SAP BI: Die Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung von Business Intelligence – Mit Vorgehensmodell und Fallbeispiel. Wiesbaden: Vieweg + Teubner.
Larose, D.T., und D.C. Larose. 2015. Data mining and predictive analytics, 2. Aufl. Hoboken: Wiley.
Metadaten
Titel
Weiterentwicklung des Finanz-Forecasts im Rahmen der digitalen Transformation am Beispiel der SAP SE
verfasst von
Simone Raschig
Mike Schulze
Copyright-Jahr
2020
Buch
Die Digitalisierung der Controlling-Funktion

Print ISBN: 978-3-658-29195-2

Electronic ISBN: 978-3-658-29196-9

Copyright-Jahr: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29196-9_3